• Для кого предназначена услуга:

• Коротко:

1.   Как организатор и инициатор процесса. В этом случае банк контролирует ход проекта и не

      несет дополнительных затрат.

2.  Как  клиент. В этом случае банк выступает клиентом на проведение  диагностической части

     проекта (Business/Strategy Due Diligence) и оплачивает эту часть проекта. На остальных этапах

     банк контролирует ход проекта и получает дополнительную качественную аналитику и

     инструменты для работы с проблемными активами, как на уровне отраслей, так и конкретных

     компаний.

3.  Как агент. В этом случае банк рекомендует клиентам обратиться к услугам Strategy Partners и 

     в дальнейшем действует в рамках агентского соглашения, заключенного с SP.

 
• Определение концепции реструктуризации и разработка бизнес-плана
   

·  Диагностика

 

        -   Анализ отрасли: как поведут себя потребители, конкуренты, поставщики, инвесторы

            и государство?

        -   Оценка эффективности текущих операций: продажи, закупки, логистика, производство,

            организация, персонал

        -   Анализ устойчивости текущей бизнес-модели к сокращению спроса и ограниченному 

            доступу к финансированию

        -   Оценка возможностей для выживания и развития бизнеса в условиях кризиса.

 

·  Определение концепции реструктуризации

 

        -   Оценка потенциала и разработка мер по повышению ликвидности - сокращение инвестиций,

            дебиторской задолженности и запасов, реструктуризация обязательств перед поставщиками,

            продажа активов

        -   Оценка потенциала и разработка мер по повышению прибыльности - увеличение выручки, 

            оптимизация закупок, сокращение производственных затрат, сокращение затрат на персонал,

            сокращение накладных расходов

        -   Разработка финансовой модели

        -   Приоритизация мер по повышению эффективности операций и снижению рисков 

 

·  Разработка бизнес-плана компании для базового сценария развития:

 

        -   Стратегический фокус, позиционирование и устойчивые конкурентные преимущества

            (стратегический контроль)

        -   Бизнес-система

        -   Организационная структура, ключевые процессы и системы

        -   Персонал

        -   Инвестиционные приоритеты

        -   Приоритеты для менеджмента

        -   Представление бизнес-плана ключевым держателям интересов

 

Результаты работы:

 

  -    Оценка потенциала улучшений

  -    Перечень мер, направленных на повышение ликвидности и прибыльности операций, с учетом

       их значимости и реализуемости

  -    Стратегический фокус и новая бизнес-модель (в случае необходимости пересмотра

       существующей)

  -    Финансовая модель

  -    Потребность в финансировании

  -    Бизнес-план компании для базового сценария развития (базовый бизнес-кейс)

  -    Прогнозы (прибыли/убытки, баланс, денежный поток)

  -    Перечень ключевых проектов по изменениям для менеджмента

  -    Стратегия финансирования

  -    Целевые показатели (ориентиры)

 
• Разработка детального плана изменений и формирование команды
   

·  Разработка детального плана действий, включая перечень мер, сроки, ожидаемые результаты
     и требуемые ресурсы для:

 

                 -   повышения прибыльности и платежеспособности

                 -   изменения стратегической позиции

                 -   рефинансирования деятельности компании

 

·  Формирование команды, ответственной за проведение изменений (внедрение плана):

 

                 -   формулирование требований к членам команды

                 -   подбор членов компаунды из числа сотрудников и внешних экспертов

                 -   распределение полномочий и ответственности между членами команды

                 -   обеспечение членов команды необходимыми ресурсами

 

·  Определение контрольных показателей (КПЭ) для оценки результатов деятельности 
    менеджмента:

 

                 -   перечень показателей

                 -   формула расчета

                 -   источники информации и механизм сбора

                 -   целевые значения

                 -   разработка и согласование форматов отчетов

 

Результаты работы:

 

  -  детальный план действий с указанием сроков, требуемых ресурсов и ожидаемых результатов

  -  сформированная команда для проведения изменений

  -  перечень контрольных показателей эффективности

  -  целевые значения показателей эффективности

  -  форматы отчетов